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Gestión de Importaciones

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Este módulo permite obtener un control integral de las importaciones; desde el ingreso de la Orden de Compra, la Recepción y Facturación, formando todos estos comprobantes el Legajo de Importación.
Se puede asociar a una Carpeta de Importación más de un ítem de distintas Ordenes de Compras, y por medio de parámetros preestablecidos (Posición Arancelaria, Ubicación Geográfica, Gastos Asociados, País de Origen, Cláusulas de Comercio Exterior, entre otras), se determinan los Gastos Teóricos de Nacionalización.

Con el cierre de la Carpeta, luego de haber asociado a la misma el ingreso de todos los comprobantes relacionados, se obtienen los costos reales de los productos importados, generando los correspondientes impactos contables.

Multiempresa
Autorización a Usuario por Empresa
Administración de sectores globales y únicos

Orden de Compra de Importación
Ingreso Manual:
Por producto (con código de artículo)
OC abierta
Multidepósito
Multiproducto
Multimoneda
Centro de Costo o Factor de Absorción por ítem
Fechas de entrega varias por ítem
Fechas de Arribo
Datos de Importación
Inicialización OC
Suspensión y Activación OC
Baja lógica OC
Dar por terminada una OC
Dos niveles de autorización según rango de responsabilidad
Historia de modificaciones a una OC (Datos y Fechas de Entrega)
Consultas de Pendientes de Recepción a Fecha

Legajos de Importación
Ingreso Manual:
Asociación de múltiples Ordenes de Compras a un mismo Legajo
Manejo de Gastos de Importación
Moneda de Gastos
Prorrateo de Gastos Teóricos y Reales por ítem
Alimentación de Cantidades Recibidas, Facturadas, Precios Reales, Facturas de Gastos y del Proveedor
Visualización de comprobantes y asientos contables relacionados Contabilización del legajo
Ingreso de Mercaderías a depósito de tránsito
Recepciones en Aduana
Cierres de Legajos
Actualización de costos reales
Anulación de cierres
Carátulas de importación
Salidas a Excel del legajo y datos de cierre de carpeta

Remito o informe de recepción
Ingreso del comprobante:
Manualmente (funcionalidad standard ítem por ítem)
Automático por legajos
Numeración manual o automática
Multiproducto
Manejo de tolerancias de cantidades ingresadas
por producto - por grupo de artículo
Actualización del stock según la definición de los productos
Contabilización de ingreso de mercadería al depósito definido
Validación de datos referenciados
Reversión de comprobantes

Factura / Nota de Crédito / Nota de Débito
Con referencia a uno o varios remitos (y legajos), para el ingreso
de factura del proveedor:
Por producto (con código de artículo)
Manejo de tolerancias por importes y por cantidades:
por producto - por grupo de artículo
Carga directa de facturas por motivo, para ingreso de gastos
asociados al legajo
Carga directa de notas de créditos y notas de débitos:
por producto - por motivo
Contabilización
Validación de datos referenciados
Reversión de comprobantes

Anticipos referenciados a una OC

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Remittee
Forwarder
Despachantes
Posiciones arancelarias
Impuestos de nacionalización
Impuestos por posición arancelaria

 

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Certificación ISO

TUV Rheinland ISO 9001:2008

Cobertura Regional

Brindamos soluciones en Latinoamérica, con sedes en Argentina, Bolivia y Perú.